北京市朝阳区第二少儿业余体校2022年预算
北京市朝阳区第二少儿业余体校2022年部门预算公开目录
一、2022年部门预算情况说明
(一)部门情况
(二)收入预算说明
(三)支出预算说明
(四)部门“三公”经费财政拨款预算说明
(五)部门政府采购预算说明
(六)政府购买服务预算说明
(七)机关运行经费情况说明
(八)政府性基金预算财政拨款情况说明
(九)国有资本经营预算财政拨款情况说明
(十)国有资产占用情况说明
(十一)项目支出绩效目标情况说明
(十二)绩效评价情况说明
(十三)名词解释
二、2022年部门预算表
表一 收支总表
表二 收入总表
表三 支出预算总表
表四 项目支出表
表五 政府采购预算明细表
表六 财政拨款收支预算总表
表七 一般公共预算财政拨款支出表
表八 一般公共预算财政拨款基本支出表
表九 政府性基金预算财政拨款支出表
表十 财政拨款(含一般公共预算和政府性基金预算)“三公”经费支出表
表十一 政府购买服务预算财政拨款明细表
表十二 项目支出绩效表
北京市朝阳区第二少儿业余体校2022年预算情况说明
一、部门情况
(一)部门机构设置、职责
根据《中共北京市朝阳区委机构编制委员会文件》朝编[2021]68号，设立北京市朝阳区第二少儿业余体校。下设五个职能组，包括办公室、教务组、教练组、后勤组、财务组。
主要职责：培养体育后备人才，为我国竞技体育输送青少年运动员，促进体育事业发展，开展射击、射箭业务训练。
(二)人员构成情况
北京市朝阳区第二少儿业余体事业编制17 人，实际16人；聘用人员4人(公共事务协管-专业技术人员人)。
离退休人员7人，其中：离休0人，退休7人。
(三)本预算年度的主要工作任务
1、加强射击、射箭项目训练设备的维护保养，满足竞技体育更高水平发展需求。射击场地设施建设是运动员取得理想成绩的基础，我校在体育局大力支持下，结合国际射击、射箭项目发展趋势，竞赛组织的管理队伍与最新比赛规则接轨，完善我校射击、射箭项目从器材、设施，到教练组团队教育工作，保障我校可以在市运会比赛成绩独占鳌头。
2、后备人才新梯队建设。随着疫情得到控制，二体校在2022年将会开展新一轮的梯队建设，在保障市运会成绩的同时也会在招生、选拔、组队上下功夫。
3、制定训练计划，提高竞技能力。根据我校训练计划，2022年在参加市运会前会进行两场集训，包括训练运动员技能提升和熟悉赛场规则，结合参赛队员等实际情况，合理制定阶段训练计划，定人定项，组织重点队员参加北京市比赛和国内比赛，开展队内赛，增强运动员信心，切实提高运动员的心理素质水平和运动技术水平。
4、优化教练员队伍，适应发展需求。教练是训练工作的中坚力量。有高质量的教练，才会有高质量的成绩。做好教练，就要执着于培养优秀人才，有热爱执教的定力、淡泊名利的坚守，就要有理想信念、有道德情操、有扎实功底、有仁爱之心。二体校要求广大教练，政治要强、情怀要深、思维要新、视野要广、自律要严、人格要正。要把师德师风建设摆在首要位置，以赤诚之心、奉献之心、仁爱之心投身训练事业。
5、整合社会资源，积极开展俱乐部战略发展共赢模式，发挥社会体育资源优势形成区域联动。
二、收入预算说明
2022年收入预算884.183427万元，比2021年889.495066万元减少5.3116万元，下降0.6%。其中：本年财政拨款收入880.119321万元,比2021年885.5000万元增加或减少5.3806万元；上年结转结余资金4.064106万元，比2021年3.995066万元增加0.06904万元。
三、支出预算说明
(一)基本支出预算680.183427万元，占总支出预算76.93%，比2021年526.545066万元增加157.6334万元，增长30.16%，变动原因为：按照预算一体化要求，进一步规范运转类项目分类，将相关经费从项目支出调整到基本支出。
(二)项目支出预算204万元，比2021年362.9500万元减少158.95万元，下降43.79%，变动原因为：按照预算一体化要求，进一步规范运转类项目分类，将相关经费从项目支出调整到基本支出。
四、部门"三公"经费财政拨款预算说明
(一)"三公经费"的单位范围
北京市朝阳区第二少儿业余体校部门因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支。
(二)"三公经费"财政拨款情况说明
2022年"三公经费"财政拨款预算0.1425万元，比2021年"三公经费"财政拨款预算减少0.1075万元。其中：
1.因公出国(境)费用。2022年预算数0万元，与2021年预算数持平。
2.公务接待费。2022年预算数0.1425万元，比2021年预算数0.15万元减少0.0075万元，主要原因：原则上没有公务接待。
3.公务用车购置和运行维护费。2022年预算数0万元，其中，公务用车购置费2022年预算数0万元，与2021年预算持平；公务用车运行维护费2022年预算数0万元，比2021年预算数0.1万元减少0.1万元，主要原因：我单位车辆已报废。
五、部门政府采购预算说明
2022年北京市朝阳区第二少儿业余体校部门政府购买采购预算总额100.01万元。其中：政府采购货物预算0.35万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算99.66万元。
六、政府购买服务预算说明
2022年北京市朝阳区第二少儿业余体校部门政府购买服务预算总额0万元。
七、机关运行经费情况说明
我单位不在机关运行经费统计范围之内。
八、政府性基金预算财政拨款情况说明
本部门2021年无政府性基金预算财政拨款安排的预算。
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2021年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
十、国有资产占用情况说明
2022年，本部门单价100万元以上的专用设备1台(套)。
十一、项目支出绩效目标情况说明
2022年，北京市朝阳区第二少儿业余体校填报绩效目标的预算项目8个，详见附件12(注：取数范围是只提取项目支出，不含基本支出)。
十二、财政绩效评价情况说明
2021年年度本部门无财政事后绩效评价项目
十三、名词解释
本部门无专业性较强的名词
附件：